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2017年4月27日，布丁酒店浙江股份有限公司（以下按證券簡稱：布丁股份，股票代碼：839121）發(fā)布2016年度報告：報告期內，實現(xiàn)營業(yè)收入4.12億元, 同比下降1.79%；實現(xiàn)凈利潤-1655.98萬元，同比下降736.35%。

造成營收和凈利潤下降的主要原因在于：營改增帶來的影響以及由于杭州地區(qū)受G20峰會影響，安保等方面核查嚴格等因素帶來的沖擊。此外，新開直營店、服務費、所得稅費等相關費用的增加。

另外，報告期內，出租率下降0.8%、平均房價提升2.0元，Revpar年度同比提升0.4元，提升原因主要是房價的提升；毛利率為18.99%，同比下降3.68%，主要原因是營收同比下降、以及2016年新建智尚品牌直營店產(chǎn)生籌建費用同比增加、房租到期續(xù)約成本上漲、人工工資上漲等。

布丁股份于2016年10月17日以協(xié)議轉讓的方式正式掛牌新三板。布丁股份主營業(yè)務為經(jīng)濟型連鎖酒店的經(jīng)營及管理，致力于成為最受年輕消費者喜愛的時尚酒店集團。目前公司旗下?lián)碛邪ú级【频辏≒odinn，創(chuàng)辦于2007年）、智尚酒店（Zhotels，創(chuàng)辦于2013年）、漫果連鎖公寓（Mangirl Apartment，創(chuàng)辦于2014年）和驛佰居?布丁酒店（Pod Motel，創(chuàng)辦于2014年）等在內的4個酒店品牌。根據(jù)布丁股份在2016年7月29日發(fā)布的《公開轉讓說明書》中披露的數(shù)據(jù)估算，截止本報告期內，有超過500家門店。

報告期內，布丁股份有存量會員2733萬，其中2016年發(fā)展會員633萬。主營業(yè)務按照產(chǎn)品來分析，主要分為：客房收入（直營）和加盟收入2部分。其中，報告期內，直營客房實現(xiàn)收入為2.75億元，占營業(yè)總收的66.69%，同比下降約5.74%；加盟收入實現(xiàn)8933.97萬元，占營業(yè)總收入的21.69%，同比增長15.51%。表明，布丁股份在直營店方面較加盟店方面存在缺陷，可能是成本方面的管理費用、銷售費用方面，較2015年同期都存在明顯的增加。主要原因在于，渠道費用增加及為應對激烈的市場競爭、加大營銷力度等增加所致。

此外，據(jù)年報披露，2015年和2016年，布丁股份以現(xiàn)金結算銷售的金額分別為1.61億元元和0.92億元，占當期營業(yè)收入的比例分別為42.88%和32%，同比下降42.86%。分析現(xiàn)金收款下降的原因：一方面與用戶群體的支付習慣有關系，布丁股份的用戶主要是18-35歲的人群，更習慣使用在線支付；另一方面可能與布丁股份與在線渠道合作方有關系，訂單來源線上渠道的占比可能在增加。

據(jù)年報披露，2017 年布丁股份將以國際化和市場化為導向，加大品牌宣傳和營銷力度；提高中央渠道貢獻量；加快共享服務平臺建設；強化酒店品質意識；強化加盟管理工作等。

* 本文作者梁國慶，執(zhí)惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！

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