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2017年5月10日，劍門(mén)關(guān)旅游開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下按證券簡(jiǎn)稱(chēng)：劍門(mén)旅游，股票代碼：871381）以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式正式在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓。

1.依托5A景區(qū)劍門(mén)旅游區(qū)開(kāi)展旅游業(yè)務(wù)

據(jù)劍門(mén)旅游在2017年4月20日《公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)》中披露：公司依托所處國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)廣元?jiǎng)﹂T(mén)蜀道劍門(mén)關(guān)旅游區(qū)資源優(yōu)勢(shì)，為游客提供觀光、休閑的綜合旅游服務(wù)，包括索道觀光、觀光車(chē)、游客體驗(yàn)、景區(qū)講解等服務(wù)。

據(jù)劍門(mén)旅游公開(kāi)信息披露：劍門(mén)旅游在2016年1-9月、2015年、2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1367.27萬(wàn)元、1726.22萬(wàn)元和997.52萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為335.09萬(wàn)元、392.94萬(wàn)元和242.90萬(wàn)元。2015年?duì)I業(yè)總收入相比2014年增幅73.05%，其主要原因：一方面是2014年10月二索投入使用，2015年全年索道收入大幅增加；另外一方面是2015年景區(qū)創(chuàng)國(guó)家5A級(jí)景區(qū)成功，創(chuàng)國(guó)家5A級(jí)景區(qū)后景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)更加完善，景區(qū)游客數(shù)量上升，公司服務(wù)人數(shù)增加。

報(bào)告期內(nèi)，劍門(mén)旅游主營(yíng)業(yè)務(wù)依托于國(guó)家5A級(jí)旅游區(qū)四川省劍門(mén)關(guān)鎮(zhèn)劍門(mén)關(guān)景區(qū)，為游客提供景區(qū)內(nèi)各類(lèi)配套綜合服務(wù)，主要包括索道運(yùn)輸、游客體驗(yàn)（如滑索體驗(yàn)、玻璃觀景體驗(yàn)等）、導(dǎo)游講解服務(wù)和觀光車(chē)運(yùn)輸?shù)人念?lèi)。其中索道運(yùn)輸收入為最主要收入來(lái)源，2014年、2015年、2016年1-9月提供索道運(yùn)輸服務(wù)收入分別為758.10萬(wàn)元、1434.01萬(wàn)元、1241.18萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的比例分別為76.00%、83.07%、90.78%，呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，導(dǎo)游講解收入下降的主要原因?yàn)榻陙?lái)景區(qū)內(nèi)開(kāi)始推廣微信掃描二維碼獲取電子導(dǎo)游，對(duì)公司人工導(dǎo)游講解業(yè)務(wù)造成一定的影響。

2.主要客戶和消費(fèi)群體，以旅行社和散客為主

據(jù)報(bào)告內(nèi)披露：報(bào)告期內(nèi)，劍門(mén)旅游前5名客戶主要是以旅行社為主，提供的服務(wù)集中為索道運(yùn)輸服務(wù)。據(jù)悉，景區(qū)2015年索道乘坐人次為28.68萬(wàn)人次，同比2014年增幅 89.15%。2016年1-9月、2015年、2014年前5名旅行社客戶分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收240.07萬(wàn)元、213.80萬(wàn)元及61.29萬(wàn)元，占同期營(yíng)業(yè)收入的17.56%、12.39%及6.14%。

此外，據(jù)報(bào)告披露，劍門(mén)旅游的客戶群體主要為來(lái)劍門(mén)關(guān)景區(qū)旅游的國(guó)內(nèi)外游客，2016年1-9月、2015年、2014年分別接待游客56.08萬(wàn)人次、66.34萬(wàn)人次和53.38萬(wàn)人次。報(bào)告期內(nèi)，現(xiàn)金收款占比高達(dá)97%以上，景區(qū)類(lèi)企業(yè)由于客源主要來(lái)自線下，因此主要以現(xiàn)金收款為主。

根據(jù)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)顯示，劍門(mén)旅游股東投資公司與劍州投資均為國(guó)有獨(dú)資公司，其股東均為縣國(guó)資局。兩個(gè)法人股東合計(jì)持股數(shù)量占公司股份總數(shù)的100%，屬于國(guó)有企業(yè)。

此外，據(jù)報(bào)告披露，劍門(mén)關(guān)景區(qū)于2015年7月被選為國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)，由于作為國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū)運(yùn)營(yíng)時(shí)間較短，劍門(mén)關(guān)景區(qū)對(duì)游客的吸引力低于四川省其他成熟的國(guó)家 5A 級(jí)旅游景區(qū)。接下來(lái)劍門(mén)旅游將繼續(xù)以索道、滑索、觀光車(chē)、講解等經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目為主體，圍繞商務(wù)旅游、養(yǎng)生旅游、學(xué)研旅游、休閑旅游、情感旅游、探索旅游以及紅色旅游、生態(tài)旅 游為導(dǎo)向，逐步拓展文化演藝、旅行社經(jīng)營(yíng)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、酒店經(jīng)營(yíng)管理、電子商務(wù)、旅游票務(wù)（含電商）經(jīng)營(yíng)、旅游產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售等相關(guān)領(lǐng)域。

* 本文作者梁國(guó)慶，執(zhí)惠分析師（WeChat：liangzi2015）。歡迎交流！

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