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中青旅致力于成為國際化大型旅游運營商，秉承“控股型、多平臺、營造旅游生態圈”的發展戰略，業務涵蓋包括觀光旅游、度假旅游、商旅管理業務、入境旅游業務等的旅行社業務，以會展業務為基礎的整合營銷業務，烏鎮等景區開發和運營業務及酒店業務等。

2016上半年中青旅主營業務分行業情況

由上圖可見，旅游產品服務、IT產品銷售與技術服務、整合營銷服務及景區經營四大部分是是中青旅總營收的主要來源，四部分合計占中青旅上半年總營收的95.58%，其中旅游產品服務以38.01%的占比位列第一。

根據中青旅歷年年報，執惠綜合統計了自2011年以來中青旅的營收構成。如上圖所示，在中青旅的7項主要收入來源中，作為中青旅傳統核心業務的旅行社業務一直是營收的主力軍，但是由于競爭激烈、市場較為透明，這部分業務的收入占比在逐年下降，從2011年的59.16%一直下降到了今年上半年的38.01%。同時，這部分收入的毛利率也是最低的，僅為7.37%。而景區經營業務卻后來居上，雖然目前營收占比還未進前三，但卻保持了非常穩定且快速的增長。

在中青旅的營收構成中，毛利率較高的兩項分別為酒店業和景區經營。截至2015年底，中青旅旗下山水酒店共有分店53家，其中直營店31家、加盟店17家，托管項目5家。2015年10月，山水酒店完成股改，更名為深圳中青旅山水酒店股份有限公司，并于2016年2月順利掛牌新三板（簡稱：山水酒店，代碼：835714）。同時，中青旅所經營的兩個景區——位于浙江的烏鎮和位于北京的古北水鎮也發展良好。

根據上圖，自2014年以來，烏鎮和古北水鎮景區的營收和游客量均保持著高速增長。尤其是古北水鎮，2016年上半年游客量同比增長89.53%，營收同比增長93.60%，成績頗為亮眼。

1、旅行社業務

2016年上半年，中青旅遨游網以產品、銷售、平臺、創新四大事業群，營銷、無線、運營、技術、職能五大事業部的組織架構運營，并繼續堅持“正品行貨、創意主題、中高端定制”的市場定位穩步發展。報告期內遨游網推出“遨游研學”項目，挺進教育、體育+旅游新興市場，不斷根據客戶需求推出創新產品；“遨游旅行”APP客戶端再次升級，全面優化了預訂流程和定制頻道。中青旅高端旅游業務——“耀悅”發展良好，報告期內獲得《世界》雜志第九屆旅游盛典——年度最佳高端旅游品牌獎、2016年南非旅游局最佳旅行社合作伙伴等榮譽。入境業務和商旅業務持續保持平穩發展。

2、整合營銷業務

2016年上半年，受益于會議活動、公關傳播、數字營銷、體育營銷、博覽展覽運營的全產業鏈業務布局以及目的地營銷等新業務的不斷拓展，中青旅整合營銷業務營業收入與去年同期相比增長21.20%，凈利潤增長32.53%，并連續六年蟬聯金椅子獎“年度最佳會展公司”大獎。報告期內，中青旅繼續深化“協同整合”戰略的推進落實，一方面通過各業態子公司、區域子公司之間的協同相互轉化客戶資源、導入商機，將公司存量客戶的業務構成由單一服務到多元服務，從簡單服務到高附加值服務，從線下服務到線上線下整合服務；另一方面充分發揮整合營銷服務模式的獨特性和市場競爭力，連續中標并實施完成多個企業大型海外獎勵活動的整合營銷服務項目，連續完成了“第二屆貴陽大數據博覽會”、“第四屆京交會”、“2016年世界月季洲際大會”、“首屆北京世界旅游發展大會”、“第二屆聯合國創意城市北京峰會”、“首屆亞投行年會”等一系列大型國際會議活動的整合服務。

中青博聯（837784）于2016年7月正式掛牌新三板并做市轉讓，開啟產業和資本雙輪驅動的全新發展階段。

3、景區及酒店業務

• 烏鎮景區

2016年上半年，烏鎮景區游客量、營業收入再創新高。1-6月份累計接待游客477.85萬人次，同比增長23.38%，其中東柵227.65萬人次，同比增長16.75%，西柵250.20萬人次，同比增長30.11%，西柵休閑度假產品良好口碑和吸引力進一步顯現。上半年累計實現營業收入7.04億元，同比增長30.56%；實現凈利潤3.81億元，同比增長76.79%。報告期內烏鎮景區成功舉辦首屆烏鎮當代藝術邀請展并首次推出“春季戲劇展”、舉辦《尼采與木心》主題展、投資出品的話劇《大先生》在國家話劇院連演4場并即將全國巡演，并積極籌備第四屆“烏鎮戲劇節”（10月13日至10月22日），烏鎮景區“文化烏鎮”品牌定位得到進一步強化，景區在海內外的市場知名度和影響力持續提升。2016年上半年，烏鎮烏村項目開始試運營。烏村圍繞江南農村村落特點，與烏鎮東西柵景區聯袂互補，以田園風光為主題，采用一價全包的套餐式體驗，打包住宿、用餐、零點小吃、用車等各項費用，并涵括20多項鄉村野趣體驗項目，以新型經營模式打造“休閑度假村落”為主題的高端旅游度假生態區。濮院項目目前仍處于進展中。

• 古北水鎮景區

2016年上半年，古北水鎮接待游客93.51萬人次，同比增長89.53%；實現營業收入30,406.76萬元，同比增長93.60%。報告期內，古北水鎮通過增加溫泉館、童玩館、音樂噴泉等，不斷完善配套設施，增加景區內容；通過推出冰上秀、雪橇、觀星、戲水、森林探索等項目來打造古北水鎮冬韻、踏春、消夏等季節主題；通過2016司馬臺長城跑音樂節、戲劇大師鈴木忠志訓練營、北京市旅游發展委員會“長城好漢”大型O2O全球旅游營銷推廣活動、北京汽車“越野世家老炮兒歸來”北京新車上市盛典等多場活動加強景區知名度。報告期內，中青旅參股的古北水鎮房地產項目“長城源著”實現結算。

4、酒店業務

報告期內，中青旅山水酒店在穩健發展的基礎上探索多種合作模式、積極開發新項目，上半年一共實現簽約新酒店項目6個，進一步拓展區域布局，首次在江西南昌、遼寧沈陽開設山水酒店。報告期內中青旅山水酒店獲得中國酒店業國際大會“中國酒店業杰出成就金獎”。2016年2月2日中青旅山水正式在新三板掛牌。2016年上半年，中青旅山水實現營業收入17499萬元，比上年同期略有增長。

5、策略投資業務

報告期內，中青旅創格科技有限公司營業收入在去年較高基數基礎上繼續增長8.87%；2016年上半年中青旅風采科技有限公司整體營業收入實現增長，但因營銷費用增加，凈利潤有所下滑；中青旅大廈上半年繼續保持100%出租率。

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*本文作者：秋薇（個人微信：MissQiuwei），執惠旅游記者，歡迎爆料、歡迎交流！